九江市青少年宫2023年部门预算

目    录

第一部分  九江市青少年宫概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市青少年宫2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 九江市青少年宫 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市青少年宫概况

一、部门主要职责

九江市青少宫是共青团九江市委员会领导下的市一级综合性青少年校外教育基地和活动阵地，属公益型事业单位，集教育培训、公益活动、艺术演出、文化交流等功能于一体，本着“服务青少年、培育青少年"的宗旨，为青少年的成长成才服务、主要职责：

1.思想品德教育：结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。

2.科学技术知识普及教育：通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。

3.体育运动：通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧，培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。

4.文化艺术教育：通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力，陶冶情操，提高文化艺术素养。

5.游戏娱乐：因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动，努力创造条件，建立多种游艺设施，让少年儿童愉快地玩乐。

6.劳动与社会实践活动：按国家教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求，组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育，培养自立、自强品格，促进少年儿童全面发展

二、机构设置及人员情况

2023年九江市青少年宫是隶属团市委的二级预算单位，共有预算单位1个。

编制人数小计 20 人,其中：行政编制人数   0  人,参照公务员管理的事业编制人数  0  人,全部补助事业编制人数  20  人,自收自支编制人数  0  人。实有人数小计  18  人,其中：在职人数小计 18  人,行政在职人数  0  人,参照公务员管理的事业单位在职人数  0  人,全部补助事业在职人数  18  人。离休人数小计  14  人,退休人数小计  14  人,退职人员 14  人,遗属人数  0  人。在校学生   0  人,其中：本科生人数  0  人，专科生人数  0  人。

第二部分  九江市青少年宫2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  九江市青少年宫2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年九江市青少年宫收入预算总额为656.42万元,较上年预算安排增加188.13万元;财政拨款收入439.47万元,较上年预算安排增加0.48万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入216.95万元,较上年预算安排增加216.95万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2023年九江市青少年宫支出预算总额为支出预算总额为656.42万元,较上年预算安排增加188.13万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_656.42万元,较上年预算安排增加_188.13万元;其中：工资福利支出553.55万元,商品和服务支出_99.31万元,对个人和家庭的补助_1.56_万元,资本性支出_2_万元。项目支出__0万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;其中：工资福利支出_0__万元,商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出60万元,对企业补助__0_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出511.78万元,较上年预算安排增加126.44万元;教育支出__0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;社会保障和就业支出_98.09_万元,较上年预算安排增加73.19万元;卫生健康支出21.39万元,较上年预算安排增加8.12万元;农林水支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;住房保障支出25.16_万元,较上年预算安排增加9.78万元、其他支出0万元，较上年增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出553.55万元,较上年预算安排增加207.51万元;商品和服务支出99.31万元,较上年预算安排增加12.26万元;对个人和家庭的补助1.56万元,较上年预算安排增加0.36万元;资本性支出2万元,较上年预算安排减少3万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，其他支出0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年九江市青少年宫财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额439.47万元,较上年预算安排增加1.18万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__294.83__万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出98.09万元,卫生健康支出21.39万元,住房保障支出25.16_万元。

按支出项目类别划分：基本支出439.47万元,较上年预算安排增加1.18万元;其中：工资福利支出363.558万元,商品和服务支出72.36万元,对个人和家庭的补助1.56万元,资本性支出2万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出_0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年九江市青少年宫政府性基金支出预算为0万元按支出项目类别划分：基本支出0万元主要是用于开展日常公益活动。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算   0  万元，比2023年预算减少 0 万元，增长（下降）  0%。我宫属于事业单位，所以没有机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额_ 2 万元,其中: 政府采购货物预算 2 万元, 政府采购工程预算0 万元, 政府采购服务预算0 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数__0_辆,执法执勤用车实有数__0__辆。

2023年部门预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   0                。

（八）政府采购一级项目中各二级项目情况说明

一级项目概述：为了开展各类教育培训、公益活动、艺术演出、文化交流等活动提供夯实的物资保障，本着节约财政资金的目的进行采购各类办公设备及各种器材。

   1）项目概述：为了更好的开展各类公益活动及第二课堂培训，需要采购办公设备及各教学器材。

   2）立项依据：根据工作实际需要，宫班子会研究决定。

   3）实施主体：九江市青少年宫。

   4）实施方案：根据政府采购标准流程采购。

   5）实施周期：2023年1月至12月。

   6）年度预算安排：2万元

   7）绩效目标和指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市青少年宫"三公"经费一般公共预算安排  万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：没有安排因公出国活动。

公务接待 1.2 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：厉行节约_。

公务用车运行 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无公车 。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：___没有安排___。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位（技术等级）工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

2、津贴补贴：反映单位在基本工资之外按规定开支的机关事业单位职工艰苦边远地区津贴、地区附加津贴、岗位性津贴、军人津贴和其他各种补贴等。

3、奖金：反映单位按规定开支的各类奖金。如国家统一规定的机关事业单位年终一次性奖金、运动员奖金等。

4、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

5、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

6、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

7、其他工资福利支出 ：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员工资，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

8、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

9、印刷费：反映单位的印刷费支出。

10、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

11、水费 ：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

12、电费 ：反映单位的电费支出。

13、邮电费 ：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14、取暖费 ：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

15、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

16、差旅费 ：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。

17、因公出国（境）费：反映单位工作人员出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。

18、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

19、会议费 ：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

20、培训费 ； 反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

21、公务接待费：反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用。

22、劳务费   反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

23、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

24、福利费 ：反映单位按规定提取的福利费。

25、三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27、其他交通费用   反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，出租车费用等。

28、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。