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九江市青少年宫2019年部门决算

发布时间:2020-10-16

九江市青少年宫2019年部门决算 

   

第一部分  九江市青少年宫概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分 九江市青少年宫概况

 

一、部门主要职能

九江市青少年宫部门的主要职责是:有计划地组织全县青少年学生参加各种健康有益的校外活动,配合团省委策划举办各类大型主题活动,以健康活泼的活动内容充实学生校外和业余生活

(一)负责组织青少年开展思想道德科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动,促进青少年全面发展。

(二)组织开展青少年对外文化交流活动。

(三)负责青少年校外活动组织的建设和管理工作,负责组织少先队及青少年社团开展各类社会活动。

(四)完成上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,九江市青少年宫截止2019年年末编制人数20人,年末实有人数19 人,遗属1人,退休14人.

第二部分  2019年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计817.31万元,比上年度增加了21.11%,其中一般公共预算拨款收入636.81万,增加了36.2%,事业收入180.5减少了-26.08%。主要原因是:奖金同比上年增加(财政补发2017-2018年度政府绩效奖,发放综治等6个半月奖励工资)。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入636.81万元,占77.92%,事业收入180.5万元,占22.08%

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计565.83万元,较去年增加了16.49%,主要原因是:奖金同比上年增加(财政补发2017-2018年度政府绩效奖,发放综治退休人员奖励工资)。

本年支出的具体构成为:基本支出522.76万元,占92.38%;项目支出43.07万元,占7.62%,2018年有操场维修改造工程项目,2019年项目还未支付工程款

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为495.04万元,决算数为636.81万元,完成年初预算的128.63%%,主要原因是:主要原因是:奖金同比上年增加(财政补发2017-2018年度政府绩效奖,发放退休人员奖励工资)。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中的公务接待费年初预算数为1.2元,决算数为.87万元,完成预算的72.5%,主要今年全省宫协会议在九江召开,在我宫交流学习及送教下乡招待人数较多。

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

我单位2019年度政府采购预算金额为98万元,采购项目为办公设备,2019年采购金额5.6万。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)、年度预算绩效管理工作整体开展情况
  2019年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
 (二)、预算绩效管理自评情况
  1.基础工作管理。领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。完善了相关制度建设,成立了九江市青少年宫预算绩效管理工作领导小组,制定了《九江市青少年宫预算绩效管理制度》。执行目标评价体系,日常报送材料形式规范、内容完整、报送及时,组织了预算绩效管理工作小组成员学习相关文件精神。
  2.绩效评价管理。按时报送了项目资金绩效自评材料,自评材料符合基本要求,自评报告中各项指标明确,问题分析针对性强,自评材料申报范围和规模符合文件要求,自评得分结果“优”。

3.部门整体支出绩效管理。2019年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。教职工工资福利按标准及时、足额发放给职工,公用经费用到了实处,改善了学校的教学环境。三公经费主要支出是公务接待,每年定额预算资金合计为1.2万元,2019年两项实际支出0.87万元,经费控制有成效,整体支出实现了规范合理、经济高效的目标。

(三)、预算绩效管理工作存在的问题
  工作中还存在许多不足,尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通,保证资金支出进度的及时性和均衡性。在项目实施过程中,项目负责人员需要更充分的熟悉和了解项目绩效目标,熟悉相关项目行业标准,细化合同条款,保障后续的维护保养服务工作。
  (四)、下一阶段工作计划
  新的一年已经开始,我单位将继续按照上级部门的要求做好2020年的预算绩效管理工作。将预算绩效管理情况纳入青少年宫内部绩效管理考核范围,保证预算执行准确性、规范性。期待在新的一年取得更大的进步。

 


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