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九江市青少年宫2022年度决算

发布时间:2023-10-29

   

 

第一部分  九江市青少年宫概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  九江市青少年宫概况

 

一、单位主要职能

一、部门主要职能

九江市青少宫是共青团九江市委员会领导下的市一级综合性青少年校外教育基地和活动阵地,属公益型事业单位,集教育培训、公益活动、艺术演出、文化交流等功能于一体,本着“服务青少年、培育青少年"的宗旨,为青少年的成长成才服务、主要职责:

1.思想品德教育:结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育,近代史、现代史教育和国情教育,良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。

2.科学技术知识普及教育:通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动,向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。

3.体育运动:通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧,培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。

4.文化艺术教育:通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力,陶冶情操,提高文化艺术素养。

5.游戏娱乐:因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动,努力创造条件,建立多种游艺设施,让少年儿童愉快地玩乐。

6.劳动与社会实践活动:按国家教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求,组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育,培养自立、自强品格,促进少年儿童全面发展

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构,分别是办公室、活动部、新青部、少年发展部、党支部、研发部。

本单位2022年年末实有人数  18 人,其中在职人员  18人,离休人员  0人,退休人员  0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 36  人;年末学生人数  0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15人。

 


第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计613.79万元,其中年初结转和结余0 万元,较2021年减少73.04万元,下降 10.6%;主要原因是:2021年年初结转104.47万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 600.02 万元,占94.1%;事业收入 0  万元,占 0 %;经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入 13.77  万元,占 5.9 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计613.79  万元,其中本年支出合计 613.79万元,较2021年减少 73.04 万元,下降10.61 %,主要原因是2022结转和结余 0万元,下降100 %,团省委给的250万运转活动费用2021年全部用完。

本年支出的具体构成为:基本支出 613.79  万元,占 100 %;项目支出  0 万元,占   %;经营支出 0  万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占  0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为468.29万元,决算数为600.02万元,完成年初预算的128.1 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为384.84万元,决算数为478.65万元,完成年初预算的124.4%,主要原因是年初预算中没有奖金预算支出、实际支付在职和退休人员奖金

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 24.7万元,决算数为 74.55万元,完成年初预算的276.1%,主要原因是1、退休人员职业年金单位部分年初没有预算,及退休人员奖金下达指标计入。

(三)卫生健康支出年初预算数为13.07  万元,决算数为  13.85万元,完成年初预算的 105.9 %,主要原因是增人增资致卫生健康支持增加

(四)住房保障支出年初预算数为15.68万元,决算数为 16.74万元,完成年初预算的 106.76 %,主要原因是:增人增资致住房保障支持增加。

(四)教育支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:第二课堂培训费收入年初预算做在其他收入,后调成纳入预算管理的非税收入,财政调控后拨款。

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.02 万元,其中:

(一)工资福利支出 461.74万元,较2021减少2.51万元,下降0.1%,主要原因是:一个副高人员退休、增加一个初级人员。

(二)商品和服务支出 62.72 万元,较2021增加 26.65万元,增长73.8%,主要原因是:日常公益活动增加,创文费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出  41.23万元,较2020年减少7.56万元,下降15.5 %,主要原因是退休人员奖金减少。

(四)资本性支出4.34  万元,较2021年增加4.34  万元,增长100 %,主要原因是:本年购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  1.2 万元,决算数为0 万元,完成预算的  0%,决算数较2020年减少0.1万元,降低100 %,其中:本年没有公务接待。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为0  万元,完成预算的0 %,决算数较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本单位没有安排因公出国经费 。决算数较年初预算数增加(减少)0万元主全年安排因公出国(境)团组   0 个,累计  0人次,主要为:本单位没有因公出国经费。

(二)公务接待费支出年初预算数为  1.2 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2021年增减少0.1 万元,增降低100%,主要原因是2022年没有发生公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约过日子。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0  批,累计接待 0 人次,主要为:没有发生公务接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0  万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算,全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是无公务用车购置及运行维护费;公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元,决算数为0  万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无公务用车购置及运行维护费,年末公务用车保有  0辆。决算数较年初预算数增加(减少)0万的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额4.34万元,其中:政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 4.34万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  100 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2022年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止202212月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据市财政局有关规定,我单位对2022年度财政预算项目支(1个)绩效进行了自评,自评分数为98分。

公益活动背景:九江市青少宫是共青团九江市委员会领导下的市一级综合性青少年校外教育基地和活动阵地,属公益型事业单位,集教育培训、公益活动、艺术演出、文化交流等功能于一体,本着“服务青少年、培育青少年"的宗旨,为青少年的成长成才服务、根据要求需要开展各类公益性活动:植树、送课下乡、研学等。

项目年度预期目标:全年计划组织公益活动,迎新公益活动、红色温暖、书法展览、消防讲座、篮球赛、红色童心研学,等8场次公益活动。

实际完成情况:全年8场次公益活动高质量高标准完成。自评得分98分。

1、项目全年预算数30万元,全年执行数30万元,执行率100%,得分10分。

2、产出指标50分,其中:

1)数量指标20分、日常公益活动的30万元

2)质量指标8分,年初计划公益活动8场次,全部高质量完成。

3)时效指标10分,日常公益活动全部在预算年度2022年执行完成,资金100%投入,验收合格率100%,

4)成本指标10分、全全预算30万元,在预算范围内执行。

3、效益指标30分。其中:

1)经济效益指标10分:维修改造投入和日常公益活动投入全年按年初预算执行,没有超出预算,提高了资金使用效率。

2)社会效益指标:培养了青少年爱国爱运动的习惯。

3)可持续影响指标:培养了广大青少年兴趣、爱好,树立了正确价值观念。

4、满意度指标10分,主要是服务对象和社会认可度及满意度为100%。

   (二)单位决算中项目绩效自评情况。

2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。


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项目绩效自评报告

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度彩票公益金安排的支出的专项经费项目开展绩效自评,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的4.9%。从评价情况来看,在资金使用质量,控制成本方面表现良好,做到了利用专项经费,提高工作质量,保障了我宫正常开展各类公益活动开展及维修改造项目。

1年度预算绩效管理工作整体开展情况

 2022年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一