九江市青少年宫2022年部门预算
九江市青少年宫2022年部门预算
目 录
第一部分 九江市青少年宫概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市青少年宫2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 九江市青少年宫 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市青少年宫概况
一、部门主要职责
九江市青少宫是共青团九江市委员会领导下的市一级综合性青少年校外教育基地和活动阵地，属公益型事业单位，集教育培训、公益活动、艺术演出、文化交流等功能于一体，本着“服务青少年、培育青少年"的宗旨，为青少年的成长成才服务、主要职责：
1.思想品德教育：结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。
2.科学技术知识普及教育：通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。
3.体育运动：通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧，培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。
4.文化艺术教育：通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力，陶冶情操，提高文化艺术素养。
5.游戏娱乐：因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动，努力创造条件，建立多种游艺设施，让少年儿童愉快地玩乐。
6.劳动与社会实践活动：按国家教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求，组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育，培养自立、自强品格，促进少年儿童全面发展
二、机构设置及人员情况
2022年九江市青少年宫是隶属团市委的二级预算单位，共有预算单位1个。
编制人数小计 20 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 20 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 18 人,其中：在职人数小计 18 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 18 人。离休人数小计 13 人,退休人数小计 13 人,退职人员 13 人,遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。
第二部分 九江市青少年宫2022年部门预算表
第三部分 九江市青少年宫2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年九江市青少年宫收入预算总额为468.29万元,较上年预算安排减少194.49万元;财政拨款收入468.29万元,较上年预算安排增加105.51万元;教育收费资金收入_0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二)支出预算情况
2022年九江市青少年宫支出预算总额为支出预算总额为468.29万元,较上年预算安排减少194.49万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出__468.29__万元,较上年预算安排减少_105.51万元;其中：工资福利支出169.79万元,商品和服务支出_86.05万元,对个人和家庭的补助_1.2_万元,资本性支出__5_万元。项目支出___0万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;其中：工资福利支出_0__万元,商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出_0__万元,对企业补助__0_万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出384.84万元,较上年预算安排增加95.99万元;教育支出__0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;社会保障和就业支出__24.7__万元,较上年预算安排减少）18.92万元;卫生健康支出13.07万元,较上年预算安排减少1.48万元;农林水支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;住房保障支出15.68_万元,较上年预算安排、减少0.1万元、其他支出30万元，较上年增加30万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出346.04万元,较上年预算安排增加81.76万元;商品和服务支出86.05万元,较上年预算安排减少10.68万元;对个人和家庭的补助1.2万元,较上年预算安排减少0.1万元;资本性支出5万元,较上年预算安排增加5万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元，其他支出30万元。。
(三)财政拨款支出情况
2022年九江市青少年宫财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额438.29万元,较上年预算安排增加75.51万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出__384.84__万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出24.7万元,卫生健康支出13.07万元,住房保障支出15.68_万元。
按支出项目类别划分：基本支出438.29万元,较上年预算安排增加75.51万元;其中：工资福利支出346.04万元,商品和服务支出81.76万元,对个人和家庭的补助1.2万元,资本性支出5万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出_0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2022年九江市青少年宫政府性基金支出预算为30万元按支出项目类别划分：基本支出30万元主要是用于开展日常公益活动。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 0万元，比2021年预算减少 0万元，增长（下降） 0 %。
原因是本单位为事业单位、无机关运行费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额_ 5 万元,其中: 政府采购货物预算 5 万元, 政府采购工程预算0 万元, 政府采购服务预算0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数__0_辆,执法执勤用车实有数__0__辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.政府采购项目
1）项目概述：为了更好的开展各类公益活动及第二课堂培训，需要采购办公设备及各教学器材。
2）立项依据：根据工作实际需要，宫班子会研究决定。
3）实施主体：九江市青少年宫。
4）实施方案：根据政府采购标准流程采购。
5）实施周期：2022年1月至12月。
6）年度预算安排：5万元
7）绩效目标和指标
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年九江市青少年宫"三公"经费一般公共预算安排 万元，其中：
因公出国 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：没有安排因公出国活动。
公务接待 1.2 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：厉行节约_。
公务用车运行 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无公车 。
公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：___没有安排___。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。
（六）职业年金缴费：反映单位为职工缴纳的职业年金。
（七）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。
（八）住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。
（九）其他交通费：反映单位公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
（十）劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。如临时工工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
（十一）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
（十二）其他商品和服务支出：反映机关运行经费以外的一些日常经费支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需要、离退休人员公用经费等。
三、单位涉及的专业名词
本单位无专业名词。
