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九江市青少年宫2021年部门预算

发布时间:2021-03-09

九江市青少年宫2021年部门预算


   

第一部分  九江市青少年宫概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九江市青少年宫2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市青少年宫2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市青少年宫概况

一、部门主要职责

九江市青少宫是共青团九江市委员会领导下的市一级综合性青少年校外教育基地和活动阵地,属公益型事业单位,集教育培训、公益活动、艺术演出、文化交流等功能于一体,本着“服务青少年、培育青少年"的宗旨,为青少年的成长成才服务、主要职责:

1.思想品德教育:结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育,近代史、现代史教育和国情教育,良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。

2.科学技术知识普及教育:通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动,向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。

3.体育运动:通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧,培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。

4.文化艺术教育:通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力,陶冶情操,提高文化艺术素养。

5.游戏娱乐:因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动,努力创造条件,建立多种游艺设施,让少年儿童愉快地玩乐。

6.劳动与社会实践活动:按国家教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求,组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育,培养自立、自强品格,促进少年儿童全面发展。

二、部门基本情况

九江市青少年宫隶属于九江市团市委的二级预算单位、位于庐山南路和姚家洼交汇处,毗邻甘棠公园,交通便利,全宫占地面积14亩,建筑面积6800 ㎡,在编在职人数18人,退休人数10人、外聘教师33人。

第二部分  九江市青少年宫局2021年部门预算情况说明 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年九江市青少年宫收入预算总额为662.78万元,较上年减少16.52%,主要是原因是政府性基金减少,其中:财政拨款收入362.78万元,占收入预算总额的54.74%;非税收入300万元,占收入预算总额45.26%。

(二)支出预算情况

2021年九江市青少年宫支出预算总额为662.78万元。其中: 按支出功能科目划分: 一般公共服务支出588.85万元,占支出预算总额的88.85%,社会保障和就业支出43.62万元、占支出预算总额的6.58%,卫生健康支出14.55万元、占支出预算总额的2.2%,住房保障支出15.76万元占支出预算总额的2.37%。   

(三)财政拨款支出情况

2021年九江市青少年宫财政拨款支出预算362.78万元,较上年增长48.35%,主要是人员经费的增长。占支出预算总额的54.74%。具体支出情况是:工资福利支出264.28万元,占财政拨款支出总额的72.85%;商品和服务支出97.18万元,占财政拨款支出总额的26.78%,对个人和家庭的补助1.32万元,占财政拨款支出总额的0.37%。

(四)政府性基金情况

政府性基金预算拨款安排的支出0元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  97.18  万元,比2020年预算增加58.91万元,增加 154 %。主要维修费列入项目预算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  60   万元,其中:政府采购货物预算 60 万元、政府采购工程预算 0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆   0  辆,其中,一般公务用车 0  辆。

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年九江市青少年宫“三公”经费一般公共预算安排1.2万元。其中:

因公出国(境)费0万元,较上年持平。

公务接待费1.2万元,较上年持平。

公务用车运行维护费0万元,较上年持平。

公务用车购置费0万元,较上年持平


第三部分  九江市青少年宫2021年部门预算表

(详见附表)


第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。


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